二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2018年度決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、國有資產占用情況
二、政府采購支出情況
三、部門績效自評情況
第五部分 名詞解釋
第一部分 昆明醫科大學第二附屬醫院概況
昆明醫科大學第二附屬醫院建于1952年。現已發展成一所科室齊全、名醫薈萃、設備精良、技術力量雄厚、學科優勢突出的集醫療、教學、科研、預防、保健為一體的大型綜合性三級甲等醫院,分別于2009年和2015年經中共云南省委機構編制辦公室批準加掛云南省泌尿專科醫院、云南省肝膽胰外科醫院牌子,是“全國百佳醫院”及國際緊急救援中心(SOS)網絡醫院,是人力資源和社會保障部、全國博士后管理委員會批準認定的博士后科研工作站,是國家藥物臨床試驗基地、云南省化學中毒救治基地、住院醫師培訓基地、全科醫師臨床培訓基地。
第二部分 2018年度決算表
(詳見附件)
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入決算情況說明
昆明醫科大學第二附屬醫院2018年度收入合計217,785.34萬元,其中:財政撥款收入14,588.40萬元,占總收入的6.70%;事業收入200,734.49萬元,占總收入的92.17%;其他收入2,462.45萬元,占總收入的1.13%。
昆明醫科大學第二附屬醫院2018年度支出合計211,193.11萬元,其中:基本支出202,587.58萬元,占總支出的95.93%;項目支出8,605.53萬元,占總支出的4.07%。
2018年度為用于保障醫院正常運轉的日常支出202,587.58萬元,同比增加11,608.31萬元,其中:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費等人員經費支出占基本支出的30.39%;醫療物資消耗、醫療設備維修保養、水電費、辦公費、印刷費、債務利息等日常公用經費支出占基本支出的69.61%。
2018年度為完成特定的工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作經費的支出8,605.53萬元,同比增加3,570.86萬元,其中:用于公立醫院醫療設備購置、人才培養、學科建設等的支出5,937.53萬元;用于疾病預防控制等的公共衛生支出108.93萬元;用于科研研究的科學技術支出923.88萬元;用于基層人才對口培養的人力資源事務支出102.97萬元;用于衛生人才培養、深化醫藥衛生體制改革等方面的其他醫療衛生與計劃生育支出1,476.42萬元;用于召開“金橋”國際泌尿外科學術會議及對緬甸醫療援助的涉外發展服務支出55.80萬元。
昆明醫科大學第二附屬醫院2018年度一般公共預算財政撥款支出15,079.00萬元,占本年支出合計的7.14%。
1.一般公共服務(類)支出102.97萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.68%,主要用于基層人才對口培養方面。
2.科學技術(類)支出923.88萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的6.13%,主要用于醫療衛生科研項目支出。
3.社會保障和就業(類)支出135.28萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.90%,主要用于單位離退休經費支出等。
4.醫療衛生與計劃生育(類)支出13,861.07萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的91.92%,主要用于公立醫院、公共衛生、及其他醫療衛生與計劃生育支出方面。
5.商業服務業(類)支出55.80萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.37%,主要用于召開“金橋”國際泌尿外科學術會議及對緬甸醫療援助等涉外發展服務支出。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
昆明醫科大學第二附屬醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算為19.45萬元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況
2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出19.45萬元,因公出國(境)團組3個,累計8人次,為眼科醫療隊按照省委省政府的要求赴緬甸進行復明白內障手術,以及院士專家工作站科研人員赴尼泊爾、日本開展學術交流。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
截至2018年12月31日,昆明醫科大學第二附屬醫院資產總額234,354.77萬元,其中:流動資產81,235.86萬元,固定資產150,382.97萬元,長期投資93.57萬元,在建工程1,633.06萬元,無形資產1,009.31萬元。
國有資產占有使用情況表 |
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| 單位:萬元 |
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項目 | 行次 | 資產總額 | 流動資產 | 固定資產 | 對外投資/有價證券 | 在建工程 | 無形資產 | 其他資產 |
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小計 | 房屋構筑物 | 車輛 | 單價100萬以上大型設備 | 其他固定資產 |
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欄次 |
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合計 | 1 | 234354.77 | 81235.86 | 224473.30 | 143654.09 | 523.29 | 39220.07 | 41075.85 | 93.57 | 1633.06 | 1258.43 | 0 |
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填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產 2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價100萬元以上大型設備+其他固定資產 3.2018年醫院累計折舊74090.34萬元,累計攤銷249.12萬元。 |
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2018年度,昆明醫科大學第二附屬醫院政府采購支出總額7,453.89萬元,其中:政府采購貨物支出6,879.59萬元;政府采購服務支出574.30萬元。
第五部分 名詞解釋
1.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。主要包括本級財力、專項收入、執法辦案補助、收費成本補償、財政專戶管理的教育收費和國有資源(資產)有償使用。
2.基本支出:保障機構正常運轉的日常支出、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括一般人員經費、公用經費、工作經費、業務費、死亡一次性撫恤等;
3.項目支出:為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。如基本公共衛生、重大公共衛生、疾病預防控制、衛生人才培養等方面開支。